第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

五原县人民检察院是基层国家法律监督机关，主要职责是讲政治、顾大局、谋发展、重自强，创新创优引领各项检察工作齐头并进，一体化推进刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察协调发展，不忘初心使命，敢于担当作为，为平安五原、法治五原建设提供强有力的司法保障。

（二）部门主要职责

1.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查决定是否逮捕、起诉或者不起诉。对侦查机关侦查的活动是否合法实行监督。

2.对于刑事案件提起公诉支持公诉对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判是否合法实行监督。

3.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提出抗诉。

4.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的依法提请抗诉。

5.法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，五原县人民检察院部门预算包括：厅本级预算。

（一）五原县人民检察院部门机构及人员基本情况

从决算单位构成看，五原县人民检察院部门决算只包括单位本级数。2019年五原县人民检察院顺利完成内设机构重塑性改革，重新配置为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、司法警察大队。

截止2019年底，五原县人民检察院共有政法编制44人，实有政法编制人员41人（其中新考录公务员3人）；聘用制书记员8人；临聘人员20人，离休人员2人，退休人员33人，遗属2人。

（二）五原县人民检察院厅属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1033.669万元，比2019年预算减少72.861万元，下降6.58%，减少主要是由于积极贯彻落实过紧日子要求。

支出预算1033.669万元，比2019年预算减少72.861万元，下降6.58%，减少主要是由于积极贯彻落实过紧日子要求。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1033.669万元，其中：一般公共预算拨款收入1033.669万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比  0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1033.669万元，其中：基本支出693.669万元，占比67.11%；项目支出340万元，占比32.89%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、办理案件等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1033.669万元，包括：一般公共预算财政拨款1033.669万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出 885.534万元，比上年预算数减少67.176  万元。主要用于机构运转、办理案件等方面支出。

2. 社会保障和就业支出57.597万元，比上年预算数减少7.533万元。主要用于人员基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出 38.067万元，比上年预算数减少 7.223 万元。主要用于人员社会保险缴费。

4.住房保障支出 52.471万元 ，比上年预算数增加9.071万元。主要用于人员住房公积金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算46.6万元，比上年预算增加19.6万元，增长72.59%；本年预算比上年执行数增加19.6万元，增长72.59%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。无因公出国（境）费用。

2、公务接待费4万元，与上年预算数持平，本年预算与上年执行数持平。

3、公务用车购置及运行维护费42.6万元，比上年预算增加19.6万元，增长85.22%，本年预算比上年执行数增加19.6万元，增长85.22 %。其中，公务用车购置19.6万元，比上年预算增加19.6万元，增长100 %，本年预算比上年执行数增加19.6万元，增长100%；公务用车运行维护费23万元，本年预算与上年预算持平，与上年执行数持平。增加主要是由于2020年需购置公务用车一台。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我厅机关运行经费财政拨款预算85.45万元，比上年减少18.18万元，下降17.54%。主要原因是积极贯彻落实过紧日子要求。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额96万元，其中：政府采购货物预算96万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆7辆，全部为执法执勤用车。单位没有价值200万元以上大型设备等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目4个，因涉密原因公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的75%。公开填报绩效目标的项目支出预算191万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牟喜平        联系电话：13947810591

0478-7935878

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。